<<Prvá <Predošlá 7 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/2177 | 3442 € | 08.09.2020 | YU-TERM, s.r.o. | Plynový kotol MŠ |
| DF2020/2176 | 22,5 € | 08.09.2020 | Orange Slovensko a. s. | služby mobilnej siete |
| DF2020/2179 | 270 € | 07.09.2020 | Alphabet partner s.r.o. | vytvorenie webstránky sociálny podnik |
| DF2020/4015 | 34,43 € | 04.09.2020 | AITEC, s r.o. | pracovné zošity |
| DF2020/2175 | 103,8 € | 04.09.2020 | Zuzana Hnátová | oprava kosačky |
| DF2020/4017 | 55 € | 03.09.2020 | Michal Boža | inštalácia a konfigurácia sielte LAN - ZŠ |
| DF2020/2183 | 260 € | 02.09.2020 | Michal Boža | inštalácia a konfiguracia softveroveho vybavenia |
| DF2020/2182 | 240 € | 02.09.2020 | EPAN s.r.o. | za čistiace služby ozonóm |
| DF2020/2172 | 204,98 € | 02.09.2020 | H&H SLOVAKIA, s.r.o. | sada na kreslenie |
| DF2020/2187 | 696 € | 01.09.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn |
| DF2020/2186 | 209,3 € | 01.09.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn byty ŠFRB |
| DF2020/2184 | 114,56 € | 01.09.2020 | Marko a Marko s.r.o. | materiál na opravu a údržbu |
| DF2020/2173 | 273 € | 01.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn |
| DF2020/2178 | 492 € | 28.08.2020 | EUROGASTROP s.r.o. | termoport, termos |
| DF2020/2171 | 197,28 € | 28.08.2020 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | prevádzkovanie infraštruktuálneho majetku 08/2020 |
| DF2020/2170 | 440 € | 28.08.2020 | Alphabet partner s.r.o. | za správu webstránky |
| DF2020/2169 | 180 € | 28.08.2020 | Alphabet partner s.r.o. | za správu webstránky |
| DF2020/2185 | 124,72 € | 26.08.2020 | HygArt s.r.o. | hygienické potreby MŠ - zásobníky, vrecia |
| DF2020/2168 | 79,2 € | 26.08.2020 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | USB Token |
| DF2020/2167 | 105,6 € | 26.08.2020 | Dising, a.s. | mandátny certifikát |
