<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/96 | 330,07 € | 01.04.2025 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2025/95 | 282,45 € | 01.04.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2025/94 | 161,22 € | 28.03.2025 | Webglobe, a.s. | www.bobot.sk 2025-2026 |
| DF2025/93 | 235,47 € | 27.03.2025 | PROMEL s.r.o. | oprava verejného osvetlenia |
| DF2025/92 | 277,33 € | 25.03.2025 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2025/91 | 151,57 € | 25.03.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2025/90 | 293,03 € | 25.03.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2025/89 | 114,66 € | 25.03.2025 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2025/88 | 20 € | 21.03.2025 | PrimaTEL s.r.o. | servisné práce |
| DF2025/87 | 142,1 € | 21.03.2025 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | oprava umývačky riadu |
| DF2025/86 | 246 € | 21.03.2025 | Scholaris, s.r.o. | žiadosť o dotáciuz Envirofondu |
| DF2025/85 | 81,18 € | 18.03.2025 | GASTROLUX, s.r.o. | umývací prostriedok -umývačka ŠJ |
| DF2025/B3 | 1847,49 € | 14.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.2024-4.2.2025 BD367 |
| DF2025/84 | 355,37 € | 14.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.2024-3.2.2025 - TJ |
| DF2025/83 | 340 € | 13.03.2025 | Zuzana Pavlovičová - GEOPA | vyhotovenie geometr.plánu č.5032787-14/2025 |
| DF2025/82 | 60 € | 11.03.2025 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 2/25 |
| DF2025/81 | 9,15 € | 11.03.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 2/25 |
| DF2025/80 | 22,5 € | 10.03.2025 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 2/25 |
| DF2025/79 | 51,25 € | 10.03.2025 | PrimaTEL s.r.o. | internet 3/25 |
| DF2025/78 | 103,39 € | 10.03.2025 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 3/25 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
