<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/436 | 385,35 € | 13.12.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/435 | 211,68 € | 12.12.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/434 | 264 € | 12.12.2024 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | elektródy do defibrilátora |
| DF2024/433 | 287,99 € | 11.12.2024 | Milan Šrank - Autodielňa | oprava auta PickUp |
| DF2024/B13 | 94,26 € | 10.12.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 11/24 |
| DF2024/432 | 295,68 € | 10.12.2024 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | údržba a servis kotlov |
| DF2024/431 | 8 € | 10.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 11/24 |
| DF2024/430 | 715,15 € | 10.12.2024 | Obec Svinná | služby stav.úradu 10,11/2024 |
| DF2024/429 | 60 € | 09.12.2024 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 11/24 |
| DF2024/428 | 64,32 € | 09.12.2024 | Jaroslav Petrík | menu boxy,misky,viečka |
| DF2024/427 | 108,08 € | 09.12.2024 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 12/24 |
| DF2024/426 | 162 € | 09.12.2024 | encare, s.r.o. | elektrina - vyúčtovanie 11/24 |
| DF2024/425 | 245,65 € | 09.12.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/424 | 54,98 € | 09.12.2024 | LEDart s.r.o. | LED reflektor |
| DF2024/423 | 1520,51 € | 06.12.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 11/24 |
| DF2024/422 | 50 € | 04.12.2024 | PrimaTEL s.r.o. | internet 12/24 |
| DF2024/421 | 288,43 € | 04.12.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/420 | 18 € | 02.12.2024 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu zo ŠJ 11/24 |
| DF2024/419 | 42 € | 02.12.2024 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r | služby manažéra kyber.bezpečnosti 12/24 |
| DF2024/418 | 240 € | 02.12.2024 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | ročný popl.- výkon činnosti poradného konzultanta |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
