<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/410 | 15,2 € | 22.11.2023 | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | mikulášske sáčky + doprava |
DF2023/409 | 185,55 € | 22.11.2023 | Spájame, s.r.o. | sety - polievkové misy do kuchyne KD - 15 ks |
DF2023/408 | 70 € | 20.11.2023 | ANPOKA - Žák Rudolf | revízna kontrola hasiacich prístrojov |
DF2023/407 | 40 € | 20.11.2023 | ANPOKA - Žák Rudolf | prenosný hasiaci prístroj |
DF2023/406 | 17,07 € | 20.11.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/405 | 105,68 € | 20.11.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/404 | 253,35 € | 15.11.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/403 | 18,67 € | 13.11.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/402 | 51,04 € | 13.11.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/401 | 60 € | 13.11.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 10/23 |
DF2023/400 | 39 € | 13.11.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | vysávač OU |
DF2023/399 | 18 € | 10.11.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 10/23 |
DF2023/398 | 8 € | 09.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 10/23 |
DF2023/397 | 2740,37 € | 09.11.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a znešk.odpadu 10/2023 |
DF2023/396 | 48 € | 09.11.2023 | Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS | pečiatka - ŠJ |
DF2023/B15 | 104,15 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 10/23 |
DF2023/395 | 622,09 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/394 | 494,1 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - OU |
DF2023/393 | 745,85 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - TJ,PO-DHZ,VO-BL |
DF2023/392 | 362,63 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - VO Bobot |
<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko