<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/278 | 18 € | 16.07.2018 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 6/18 |
| DF2018/277 | 35,4 € | 16.07.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | prístup-smernice 24.2.-23.5.18 |
| DF2018/276 | -132,6 € | 16.07.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | dobropis - prístup smernice |
| DF2018/B5 | 336,39 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia-nová BJ 1.7.-30.9.2018 |
| DF2018/275 | 132,6 € | 12.07.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | prístup-smernice |
| DF2018/274 | 310,66 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | elektr.energia VO Bobot 6/18 |
| DF2018/273 | 6 € | 11.07.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 6/18 |
| DF2018/272 | 60 € | 11.07.2018 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | požičanie DVD na premietanie let.kina |
| DF2018/271 | 60 € | 11.07.2018 | Miroslav Ďuráči | bezp.služby 6/18 |
| DF2018/270 | 87,1 € | 11.07.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefony 6/18 |
| DF2018/269 | 116,16 € | 10.07.2018 | JURAJ JÁNOŠÍK - REJA | tričká pre MŠ |
| DF2018/268 | 283,42 € | 10.07.2018 | JURAJ JÁNOŠÍK - REJA | tričká+darčeky na MDD |
| DF2018/267 | 1169,14 € | 10.07.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 6/18 |
| DF2018/B4 | 336,08 € | 09.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda -nová BJ 24.3.-28.6.2018 |
| DF2018/266 | 2607,2 € | 09.07.2018 | GASTROLUX, s.r.o. | kombinovaný sporák+vybavenie do ŠJ |
| DF2018/265 | 417,94 € | 09.07.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| DF2018/264 | 1,6 € | 09.07.2018 | MILSY a.s. | mlieko |
| DF2018/263 | 226,93 € | 09.07.2018 | Marián Janík | mäso |
| DF2018/262 | 8,26 € | 09.07.2018 | MILSY a.s. | tvaroh |
| DF2018/258 | 110 € | 09.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn TJ 7/18 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko