<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/359 | 262,62 € | 01.10.2018 | Marián Janík | mäso do ŠJ |
| DF2018/358 | 224,29 € | 01.10.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2018/357 | 2,1 € | 01.10.2018 | MILSY a.s. | mlieko do ŠJ |
| DF2018/356 | 40,81 € | 01.10.2018 | MILSY a.s. | mlieko do ŠJ |
| DF2018/355 | 77 € | 01.10.2018 | Marcela Kopecká | chlieb,pečivo do ŠJ |
| DF2018/367 | 144 € | 30.09.2018 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. | požičanie 2 DVD na premietanie letného kina |
| DF2018/366 | 12,53 € | 28.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.6.-19.9.2018 cintorín |
| DF2018/365 | 53,54 € | 28.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.6.-19.9.2018 TJ |
| DF2018/364 | 29,62 € | 28.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.6.-19.9.2018 OU |
| DF2018/363 | 11,39 € | 28.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.6.-19.9.2018 OZS |
| DF2018/361 | 800 € | 28.09.2018 | AC AUDIT Prievidza spol. s r.o. | za vykonané audítorské práce za rok 2017 |
| DF2018/362 | 68,88 € | 27.09.2018 | shop-net, s.r.o. | toal,potreby |
| DF2018/B6 | 301,91 € | 24.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda-nová bytovka 29.6.-19.9.2018 |
| DF2018/354 | 116,59 € | 24.09.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2018/340 | 64 € | 24.09.2018 | RL-SOFT | servisné práce na PC v MŠ |
| DF2018/339 | 135,91 € | 24.09.2018 | EuroTRADING s.r.o. | PC Lenovo-do MŠ+príslušenstvo |
| DF2018/338 | 58,1 € | 24.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda MŠ,ZŠ,ŠJ 29.6.-19.9.2018 |
| DF2018/360 | 240 € | 21.09.2018 | LUDOPRINT, a.s. | nájomné podľa zmluvy-9.mesiac |
| DF2018/353 | 92,46 € | 21.09.2018 | MILSY a.s. | tvaroh,mlieko,maslo,syr do ŠJ |
| DF2018/352 | 2,1 € | 21.09.2018 | MILSY a.s. | mlieko do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko