<<Prvá <Predošlá 24 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/55 | 289 € | 14.03.2018 | NAY a.s. | práčka ŠJ,MŠ |
DF2018/56 | 15 € | 16.03.2018 | ALATERE s.r.o. | služby ŠJ 2/18 |
DF2018/57 | 45,25 € | 19.03.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefóny 3/18 |
DF2018/59 | 400 € | 20.03.2018 | Palák Ján | odhŕňanie snehu 2/18 |
DF2018/6 | 45,62 € | 16.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | služby siete 1/18 |
DF2018/60 | 137 € | 26.03.2018 | Muzikáč, s.r.o. | náhlavný mikrofón 1 ks |
DF2018/61 | 178,27 € | 22.03.2018 | MIP TN, s.r.o. | tonery ZŠ |
DF2018/62 | 31,57 € | 26.03.2018 | MIP TN, s.r.o. | toner |
DF2018/63 | 100 € | 23.03.2018 | Alena Murková | čistenie a kontrola komínov |
DF2018/64 | 264 € | 23.03.2018 | IN - PRO s.r.o. | vypracovanie projektu pre ohlásenie drobnej stavby |
DF2018/65 | 310,8 € | 26.03.2018 | AB-COM s.r.o. | LED trubice 10 ks - na verejné osvetlenie |
DF2018/66 | 93,9 € | 27.03.2018 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | www.bobot.sk 2018/2019 |
DF2018/67 | 38,5 € | 26.03.2018 | SLOVGRAM | odmeny výkonným umelcom-verejný rozhlas-na r. 2018 |
DF2018/68 | 82,03 € | 03.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 18.1.-23.3.2018 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2018/69 | 16,2 € | 07.03.2018 | T-COM | služby-doména r.2018 |
DF2018/7 | 479 € | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 1/18 |
DF2018/8 | 110 € | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn TJ 1/18 |
DF2018/9 | 200 € | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OZS 1/18 |
DF2018/B1 | 336,39 € | 16.01.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia-nová bytovka 1.1.-31.3.2018 |
DF2018/B2 | 222,16 € | 03.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda bytovka 18.1.-23.3.2018 |
<<Prvá <Predošlá 24 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko