<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/144 | 1140 € | 03.05.2018 | Support & Consulting s.r.o. | vypracovanie ŽoNFP - Zvýšenie bezpečnosti |
| DF2018/145 | 1140 € | 03.05.2018 | Support & Consulting s.r.o. | vypracovanie ŽoNFP - Obnova verejnej budovy pre |
| DF2018/146 | 18 € | 02.05.2018 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 4/18 |
| DF2018/147 | 568,8 € | 04.05.2018 | FEREX, s.r.o. | 110 l kontajnery - kovové smetiaky 20 ks |
| DF2018/148 | 105 € | 04.05.2018 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO 2,3,4/2018 |
| DF2018/149 | 553,49 € | 04.05.2018 | SE-PRA EKO s.r.o. | "Jarné upratovanie obce" - vývoz odpadu |
| DF2018/15 | 19,2 € | 31.01.2018 | SOZA | licencia-koncert Boboťanky |
| DF2018/150 | 200 € | 04.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 5/18 OZS |
| DF2018/151 | 464 € | 04.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 5/18 OU |
| DF2018/152 | 479 € | 04.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 5/18 Mš,ZŠ,ŠJ |
| DF2018/153 | 110 € | 04.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 5/18 TJ |
| DF2018/154 | 106,42 € | 14.05.2018 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2018/155 | 7,09 € | 10.05.2018 | Ministerstvo vnútra SR | revue CO obyvateľstva |
| DF2018/156 | 6 € | 10.05.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 4/18 |
| DF2018/157 | 1274,7 € | 10.05.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 4/18 |
| DF2018/158 | 193,2 € | 10.05.2018 | EKOTEC spol. s r.o. | ročná kontrola multifunkčného ihriska |
| DF2018/159 | 380,84 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 4/18 |
| DF2018/16 | 195,9 € | 31.01.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | oprava umývačky riadu v ŠJ |
| DF2018/160 | 215,6 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina Mš,ZŠ,ŠJ 4/18 |
| DF2018/161 | 132,11 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | elekrtina OU 4/18 |
