<<Prvá <Predošlá 12 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/248 | 1872,27 € | 09.07.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.7.-30.11.2018 /PO,VO-BL,DS,TJ,OZS/ |
DF2018/247 | 180,7 € | 09.07.2018 | ZSE Energia a.s. | eleltr.energia MŠ,ZŠ,ŠJ 6/18 |
DF2018/246 | 141,28 € | 09.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda MŠ,ZŠ,ŠJ 24.3.-28.6.2018 |
DF2018/245 | 1056,11 € | 09.07.2018 | Maprostav s.r.o. | rekonštrukcia WC v MŠ-práce naviac-podlaha |
DF2018/244 | 389,95 € | 09.07.2018 | Maprostav s.r.o. | drobné stav.úpravy v priestoroch ŠJ |
DF2018/243 | -1446,06 € | 09.07.2018 | Maprostav s.r.o. | dobropis-rekonštrukcia WC v MŠ |
DF2018/241 | 435,6 € | 09.07.2018 | Ľubomír Kočiš | deliace panely,panely-vešiaky-rekonštr.umyvárky MŠ |
DF2018/269 | 116,16 € | 10.07.2018 | JURAJ JÁNOŠÍK - REJA | tričká pre MŠ |
DF2018/268 | 283,42 € | 10.07.2018 | JURAJ JÁNOŠÍK - REJA | tričká+darčeky na MDD |
DF2018/267 | 1169,14 € | 10.07.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 6/18 |
DF2018/273 | 6 € | 11.07.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 6/18 |
DF2018/272 | 60 € | 11.07.2018 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | požičanie DVD na premietanie let.kina |
DF2018/271 | 60 € | 11.07.2018 | Miroslav Ďuráči | bezp.služby 6/18 |
DF2018/270 | 87,1 € | 11.07.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefony 6/18 |
DF2018/B5 | 336,39 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia-nová BJ 1.7.-30.9.2018 |
DF2018/275 | 132,6 € | 12.07.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | prístup-smernice |
DF2018/274 | 310,66 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | elektr.energia VO Bobot 6/18 |
DF2018/278 | 18 € | 16.07.2018 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 6/18 |
DF2018/277 | 35,4 € | 16.07.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | prístup-smernice 24.2.-23.5.18 |
DF2018/276 | -132,6 € | 16.07.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | dobropis - prístup smernice |
<<Prvá <Predošlá 12 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko