<<Prvá <Predošlá 2 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/371 | 60 € | 17.10.2018 | Miroslav Ďuráči | bezp.služby 9/18 |
| DF2018/473 | 147,17 € | 07.12.2018 | AG FOODS SK, s.r.o. | bonboniéry-reprez.výdavky+vegeta |
| DF2018/195 | 200 € | 18.09.2018 | Alexander Kolompár - Žonglér Alex | bublinový workshop - MDD |
| DF2018/63 | 100 € | 23.03.2018 | Alena Murková | čistenie a kontrola komínov |
| DF2018/137 | 35 € | 20.04.2018 | Alena Murková | čistenie a kontrola komínov |
| DF2018/232 | 68,54 € | 20.06.2018 | PETREX Trenčín s.r.o. | darčeky pre predškolákov MŠ |
| DF2018/502 | 220,5 € | 31.12.2018 | Dana Jánošíková | darčeky-dôchodci, reprezentačné výdavky |
| DF2018/241 | 435,6 € | 09.07.2018 | Ľubomír Kočiš | deliace panely,panely-vešiaky-rekonštr.umyvárky MŠ |
| DF2018/141 | 228 € | 27.04.2018 | Tibor Jacko | deratizácia objektov |
| DF2018/324 | 93 € | 11.09.2018 | KOTULIČ PETR | didaktické pomôcky do ZŠ |
| DF2018/323 | 90 € | 11.09.2018 | KOTULIČ PETR | didaktické pomôcky do ZŠ |
| DF2018/276 | -132,6 € | 16.07.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | dobropis - prístup smernice |
| DF2018/243 | -1446,06 € | 09.07.2018 | Maprostav s.r.o. | dobropis-rekonštrukcia WC v MŠ |
| DF2018/500 | -97,2 € | 31.12.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | dobropis-vrátené str.lístky 27 ks á 3,60 |
| DF2018/173 | 20,8 € | 04.06.2018 | INPROST sro | doplatok za Obecné noviny 2018 |
| DF2018/244 | 389,95 € | 09.07.2018 | Maprostav s.r.o. | drobné stav.úpravy v priestoroch ŠJ |
| DF2018/27 | 555,68 € | 08.02.2018 | ZSE Energia a.s. | el,energia VO Bobot 1/18 |
| DF2018/287 | 333,19 € | 06.08.2018 | ZSE Energia a.s. | el,energia VO Bobot 7/18 |
| DF2018/5 | 1872,27 € | 16.01.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.1.-30.6.2018 /5 odb.miest/ |
| DF2018/248 | 1872,27 € | 09.07.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.7.-30.11.2018 /PO,VO-BL,DS,TJ,OZS/ |
