<<Prvá <Predošlá 22 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/7 | 479 € | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 1/18 |
DF2018/44 | 479 € | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ, ŠJ 3/18 |
DF2018/421 | 479 € | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 11/18 |
DF2018/374 | 479 € | 02.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 10/18 |
DF2018/313 | 479 € | 05.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 9/18 |
DF2018/284 | 479 € | 06.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 8/18 |
DF2018/255 | 479 € | 09.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 7/18 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2018/24 | 479 € | 05.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 2/18 |
DF2018/175 | 479 € | 04.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 6/18 |
DF2018/152 | 479 € | 04.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 5/18 Mš,ZŠ,ŠJ |
DF2018/112 | 479 € | 05.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 4/18 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2018/311 | 490,02 € | 04.09.2018 | Kováč Milan | elektromateriál |
DF2018/431 | 490,86 € | 12.11.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | likvidácia odpadu "Jesenné upratovanie" |
DF2018/136 | 495 € | 20.04.2018 | ATECH.NET s.r.o. | počítače do ZŠ 6 ks + software |
DF2018/302 | 534,3 € | 27.08.2018 | PREFA - STAV spol. s r.o. | piesok,betón.poklop,doprava |
DF2018/507 | 534,62 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina k 31.12.2018 - VO-BL,DS,OZS,TJ,PO |
DF2018/149 | 553,49 € | 04.05.2018 | SE-PRA EKO s.r.o. | "Jarné upratovanie obce" - vývoz odpadu |
DF2018/27 | 555,68 € | 08.02.2018 | ZSE Energia a.s. | el,energia VO Bobot 1/18 |
DF2018/147 | 568,8 € | 04.05.2018 | FEREX, s.r.o. | 110 l kontajnery - kovové smetiaky 20 ks |
DF2018/30 | 580 € | 12.02.2018 | Palák Ján | odhŕňanie snehu 1/18 |
<<Prvá <Predošlá 22 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko