<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/B9 | 144,6 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 - 2.8.-31.12.2019 |
DF2019/B8 | 954,07 € | 05.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda BJ 367 31.5.-28.11.2019 |
DF2019/B7 | 323,66 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | elekrina BJ 1.10.-30.11.2019 |
DF2019/B6 | -280,56 € | 09.08.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ č. 367 vyúčtovanie 1.1.-1.8.2019 |
DF2019/B5 | 323,66 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1.7.-30.9.2019 - nová BJ |
DF2019/B4 | 266,11 € | 07.06.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 23.1.-30.5.2019 - nová BJ |
DF2019/B3 | 323,66 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 1.4.-30.6.2019 |
DF2019/B2 | 451,15 € | 01.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda BJ 367 20.9.18-22.1.19 |
DF2019/B1 | 323,66 € | 14.01.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 na 1-3/2019 |
DF2019/99 | 154,8 € | 14.03.2019 | AG FOODS SK, s.r.o. | výrobník horúcej vody NaTec 11 l |
DF2019/98 | 227,6 € | 12.03.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 2/19 |
DF2019/97 | 113,59 € | 12.03.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 2/19 |
DF2019/96 | 376,75 € | 12.03.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 2/19 |
DF2019/95 | 163,45 € | 12.03.2019 | Marián Janík | potraviny do ŚJ |
DF2019/94 | 85,13 € | 12.03.2019 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory obce 3/19 |
DF2019/93 | 814,21 € | 12.03.2019 | JUDr.Anton KAMAS, advokát | právne služby |
DF2019/92 | 10578 € | 12.03.2019 | J0MA TC spol. s r.o. | garážové brány - hasičská zbrojnica |
DF2019/91 | 60 € | 11.03.2019 | Miroslav Ďuráči | služby bezp.technika 2/19 |
DF2019/90 | 35,17 € | 11.03.2019 | SECUPACK s.r.o. | kartónové krabice na archiváciu +doprava |
DF2019/9 | 2322,66 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1.1.-30.6.2019 PO,VO-BL,DS,OZS,TJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko