<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/B9 | 144,6 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 - 2.8.-31.12.2019 |
DF2019/526 | -2471,6 € | 31.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčt.plynu r.2019-všetky 4 OM |
DF2019/525 | 60 € | 31.12.2019 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 12/19 |
DF2019/524 | 111,65 € | 31.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčt.plynu k 31.12.2019-budova 57 |
DF2019/523 | 4909,78 € | 31.12.2019 | Dopyt s. r. o. | plynový kotol s prísl.-do budovy 57 |
DF2019/522 | 242,31 € | 31.12.2019 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 12/19 |
DF2019/521 | 439,85 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 12/19 |
DF2019/520 | 188,87 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 12/19 |
DF2019/519 | 224,8 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 12/19 |
DF2019/518 | 6 € | 31.12.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby siete 12/19 |
DF2019/517 | 843,88 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie elektriny k 31.12.2019 VO-BL+budova 57 |
DF2019/516 | 1227,51 € | 31.12.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 12/19 |
DF2019/515 | 176,43 € | 31.12.2019 | Marián Janík | potraviny do ŠJ |
DF2019/514 | -14,1 € | 31.12.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie elektriny k 31.12.2019 TJ,OZS,DS,PO |
DF2019/513 | 100,8 € | 31.12.2019 | Disig s.r.o. | elektronická pečať-starostka |
DF2019/512 | 0,67 € | 31.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/511 | 217,82 € | 27.12.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2019/510 | 18 € | 27.12.2019 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 11/2019 |
DF2019/509 | 6,14 € | 27.12.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2019/508 | 51,84 € | 23.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko