<<Prvá <Predošlá 20 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/24 | 380 € | 01.02.2021 | Ing. Juraj Muran | projektové energet.hodn,budovy-kabíny TJ |
| DF2021/23 | 146 € | 01.02.2021 | Kifli s. r. o. | TESTOVANIE - respirátory,overaly |
| DF2021/22 | 18,7 € | 01.02.2021 | Mountfield SK. s.r.o. | údržba kosačky |
| DF2021/21 | 150,32 € | 29.01.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/20 | 53,81 € | 28.01.2021 | Info consult, s.r.o. | karty-elektron,prístup - ZŠ,MŠ |
| DF2021/19 | -149,18 € | 27.01.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ - vrátenie |
| DF2021/18 | 105,4 € | 27.01.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/17 | 22,48 € | 26.01.2021 | Global Network Systems s.r.o. | internet OU,MŠ,ZŠ 1/2021 |
| DF2021/16 | 500 € | 25.01.2021 | PETRAM, a. s. | finančný manažment-"Vandalizmus" |
| DF2021/15 | 16,14 € | 25.01.2021 | BREZAN František, Ing. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/14 | 431,88 € | 21.01.2021 | DAMITO s. r. o. | TESTOVANIE-respirátory,overaly,masky.rukavice.... |
| DF2021/13 | 36,11 € | 21.01.2021 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | kanc.potreby |
| DF2021/12 | 213,59 € | 19.01.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/9 | 216 € | 18.01.2021 | Marián ŠUPA | výmena stierača -KUBOTA |
| DF2021/11 | 96 € | 18.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 1/2021 - budova 57 |
| DF2021/10 | 1046 € | 18.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 1/2021 - 4 OM |
| DF2021/B1 | 327 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 1.1.-31.3.2021 |
| DF2021/8 | 100 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/2021 - budova 57 |
| DF2021/7 | 2225 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1.1.-30.6.2021- 5 OM |
| DF2021/6 | 19,1 € | 14.01.2021 | BREZAN František, Ing. | potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 20 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
