<<Prvá <Predošlá 17 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/82 | 101,09 € | 29.03.2021 | TRIAM, s.r.o. | jednorazové obaly na obedy,servítky,tašky |
| DF2021/61 | 56,4 € | 04.03.2021 | ROLF-X, s.r.o. | jednorázové nádoby na obedy |
| DF2021/17 | 22,48 € | 26.01.2021 | Global Network Systems s.r.o. | internet OU,MŠ,ZŠ 1/2021 |
| DF2021/242 | 50 € | 21.08.2021 | PrimaTEL s.r.o. | internet 8/2021 |
| DF2021/199 | 50 € | 06.07.2021 | PrimaTEL s.r.o. | internet 7/2021 |
| DF2021/185 | 50 € | 11.06.2021 | PrimaTEL s.r.o. | internet 6/2021 |
| DF2021/88 | 50 € | 06.04.2021 | PrimaTEL s.r.o. | internet 4/2021 |
| DF2021/78 | 50 € | 22.03.2021 | PrimaTEL s.r.o. | internet 3/2021 |
| DF2021/366 | 50 € | 01.12.2021 | PrimaTEL s.r.o. | internet 12/2021 |
| DF2021/330 | 50 € | 02.11.2021 | PrimaTEL s.r.o. | internet 11/2021 |
| DF2021/293 | 50 € | 04.10.2021 | PrimaTEL s.r.o. | internet 10/2021 |
| DF2021/424 | 120,99 € | 31.12.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | hry do ŠKD |
| DF2021/423 | 143,21 € | 31.12.2021 | inComputer, s.r.o. | HP Chromebook - do ZŠ |
| DF2021/214 | 23,45 € | 15.07.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | horáková pasta-prepravné |
| DF2021/245 | 553,44 € | 23.08.2021 | MGREEN s. r. o. | hnojivo a chem.prípravky na futb.ihrisko |
| DF2021/16 | 500 € | 25.01.2021 | PETRAM, a. s. | finančný manažment-"Vandalizmus" |
| DF2021/B9 | -171,06 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina vyúčt.1.1.-31.12.2021 - BD367 |
| DF2021/304 | 126,23 € | 08.10.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 9/2021 |
| DF2021/226 | 104,47 € | 06.08.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 7/2021 |
| DF2021/100 | 132,94 € | 09.04.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 3/2021 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
