<<Prvá <Predošlá 24 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/83 | 83,8 € | 20.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/84 | 21,62 € | 20.03.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/85 | 50,74 € | 20.03.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/86 | 22,8 € | 20.03.2023 | SOZA | reprodukcia hudby rozhlasom r.2023 |
| DF2023/87 | 229,86 € | 22.03.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2023/88 | 169 € | 22.03.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | ACS agenda pre ZŠ na rok 2023 |
| DF2023/89 | 148,45 € | 23.03.2023 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2023/9 | 56,59 € | 18.01.2023 | KOMENSKY s.r.o. | baliček "zborovňa" na r.2023 - ZŠ |
| DF2023/90 | 48,56 € | 27.03.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/91 | 11,88 € | 27.03.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/92 | 91,35 € | 28.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/93 | 78,32 € | 30.03.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2023/94 | 13,73 € | 03.04.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/95 | 22,5 € | 03.04.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu 3/23 - ŠJ |
| DF2023/96 | 144 € | 03.04.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu 3/23 - OU |
| DF2023/97 | 63,6 € | 03.04.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 4/23 |
| DF2023/98 | 50 € | 03.04.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 4/2023 |
| DF2023/99 | 132,97 € | 03.04.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/B1 | 347,95 € | 07.02.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/2023 - BD 367 |
| DF2023/B10 | 103,38 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 9/23 |
<<Prvá <Predošlá 24 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
