<<Prvá <Predošlá 25 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/474 | 408,67 € | 31.12.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 2.10.2023-9.1.2024 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/473 | -9443,66 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | vyúčtovanie plynu 1.5.-31.12.2023 5 OM |
DF2023/472 | 60 € | 31.12.2023 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 12/23 |
DF2023/471 | 241,43 € | 31.12.2023 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 12/23 |
DF2023/470 | 1145,48 € | 31.12.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 12/23 |
DF2023/469 | 8 € | 31.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 12/23 |
DF2023/468 | 24,56 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 OU - vyúčtovanie |
DF2023/467 | 84,04 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 PO-DHZ - vyúčtovanie |
DF2023/466 | 29,12 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 OZS - vyúčtovanie |
DF2023/465 | -5,69 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 VO-BL - vyúčtovanie |
DF2023/464 | -27,48 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 VO Bobot - vyúčtovanie |
DF2023/463 | -11,02 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 DS - vyúčtovanie |
DF2023/462 | -17,28 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 budova 57 - vyúčtovanie |
DF2023/461 | -81,67 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 MŠ,ZŠ,ŠJ - vyúčovanie |
DF2023/460 | -74,01 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 TJ - vyúčtovanie |
DF2023/459 | 393,9 € | 31.12.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/458 | 13,5 € | 31.12.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 12/23 |
<<Prvá <Predošlá 25 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko