<<Prvá <Predošlá 2 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/360 | -24,28 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 4/23 - VO Bobot - opravná |
| DF2023/B14 | -23,64 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/23 - BD 367 - opravná |
| DF2023/B13 | -23,18 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/23 - BD 367 - opravná |
| DF2023/462 | -17,28 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 budova 57 - vyúčtovanie |
| DF2023/463 | -11,02 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 DS - vyúčtovanie |
| DF2023/66 | -7,58 € | 07.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 3/2023 |
| DF2023/465 | -5,69 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 VO-BL - vyúčtovanie |
| DF2023/368 | -1,38 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1.1.-26.7.2023 - DS - opravná |
| DF2023/357 | 1,51 € | 27.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 30.9.-11.10.2023 DS |
| DF2023/123 | 4,1 € | 25.04.2023 | Slovenská komora exekútorov | prístup do registra |
| DF2023/358 | 4,55 € | 27.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 30.9.-11.10.2023 TJ |
| DF2023/477 | 6,07 € | 31.12.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 11.10.2023-8.1.2024 DS,cintorín |
| DF2023/73 | 7 € | 13.03.2023 | Slovenská pošta, a.s. | kartičky na preberanie pošty-zamestnanci OU |
| DF2023/78 | 8 € | 13.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 2/2023 |
| DF2023/67 | 8 € | 08.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 1/2023 |
| DF2023/469 | 8 € | 31.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 12/23 |
| DF2023/398 | 8 € | 09.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 10/23 |
| DF2023/338 | 8 € | 10.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 9/23 |
| DF2023/295 | 8 € | 12.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 8/23 |
| DF2023/280 | 8 € | 06.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | nové telefóny 8 ks |
