<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/189 | 600 € | 03.06.2024 | Peter Klimek | plachta na veľký stan |
DF2024/32 | 146,88 € | 01.02.2024 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | oprava kotla Protherm |
DF2024/105 | 18 € | 03.04.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 3/24 |
DF2024/48 | 18 € | 09.02.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 1/24 |
DF2024/15 | 38,4 € | 19.01.2024 | SLOVGRAM | odmeny umelcom-verejný rozhlas r.2024 |
DF2024/39 | 57,2 € | 05.02.2024 | INPROST sro | Obecné noviny r.2024 |
DF2024/134 | 432 € | 26.04.2024 | KAMMA, s.r.o. | občasný stavebný dozor - výstavba druhej BJ |
DF2024/126 | 905,89 € | 12.04.2024 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 1-3/2024 |
DF2024/18 | 43,14 € | 22.01.2024 | Slovenský pozemkový fond | nájom na rok 2024 |
DF2024/133 | 126,32 € | 24.04.2024 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | mop na upratovanie - MŠ,ZŠ |
DF2024/113 | 110,86 € | 05.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | montáž a uvedenie do prevádzky-umývačka riadu v KD |
DF2024/131 | 96 € | 19.04.2024 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | modul EduPage |
DF2024/179 | 52,45 € | 03.06.2024 | KASUMEX spol. s r.o. | materiál,náhr.diely-údržba |
DF2024/98 | 30,7 € | 26.03.2024 | Mountfield SK. s.r.o. | materiál pre údržbu |
DF2024/208 | 29,82 € | 12.06.2024 | KASUMEX spol. s r.o. | materiál pre údržbu |
DF2024/70 | 170,3 € | 04.03.2024 | zatechservis s.r.o. | materiál do dielne údržby |
DF2024/61 | 194,06 € | 26.02.2024 | KASUMEX spol. s r.o. | materiál do dielne údržby |
DF2024/185 | 318 € | 03.06.2024 | eSYST s.r.o. | licencia TENDERNET 5/24-5/25 |
DF2024/188 | 50 € | 03.06.2024 | PrimaTEL s.r.o. | internet 6/24 |
DF2024/143 | 50 € | 03.05.2024 | PrimaTEL s.r.o. | internet 5/24 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko