<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/93 | 82,5 € | 18.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/94 | 21,41 € | 22.03.2024 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajka SR + doprava |
| DF2024/95 | 74,77 € | 25.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/96 | 25,05 € | 25.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/97 | 20,5 € | 25.03.2024 | BTPS s.r.o. | filter-údržba + balné |
| DF2024/98 | 30,7 € | 26.03.2024 | Mountfield SK. s.r.o. | materiál pre údržbu |
| DF2024/99 | 146,24 € | 27.03.2024 | Webglobe, a.s. | www.bobot.sk r.2024-2025 |
| DF2024/B1 | 92,63 € | 12.02.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 1/24 |
| DF2024/B2 | 85,78 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 2/24 |
| DF2024/B3 | 77,83 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 3/24 |
<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
