<<Prvá <Predošlá 2 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/22 | 24 € | 25.01.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvozové služby-zber šatstva a textílií |
| DF2024/21 | 106,9 € | 25.01.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/24 | 90,24 € | 26.01.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývací prostr.do ŠJ + doprava |
| DF2024/23 | 24 € | 26.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/26 | 27,76 € | 29.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/25 | 90 € | 29.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/29 | 118,8 € | 31.01.2024 | INISOFT s. r. o. | softvér - ODPADY - ENVITA SK |
| DF2024/28 | 39,6 € | 31.01.2024 | INISOFT s. r. o. | servisná odborná podpora k progr.produktom |
| DF2024/27 | 484,22 € | 31.01.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/34 | 3411,65 € | 01.02.2024 | encare, s.r.o. | plyn 2/24 |
| DF2024/33 | 96,83 € | 01.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/32 | 146,88 € | 01.02.2024 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | oprava kotla Protherm |
| DF2024/31 | 296 € | 01.02.2024 | Ing. Marian Podleśny - Standmar | dopravné zrkadlo |
| DF2024/30 | 12 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 2/24 |
| DF2024/35 | 135 € | 02.02.2024 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 12/23+1/24 |
| DF2024/39 | 57,2 € | 05.02.2024 | INPROST sro | Obecné noviny r.2024 |
| DF2024/38 | 157,66 € | 05.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/37 | 56,64 € | 05.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/36 | 1200 € | 05.02.2024 | WBC finance, s. r. o. | projektová dokumentácia - fotovoltaika 2 budovy |
| DF2024/44 | 60 € | 06.02.2024 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 1/24 |
