<<Prvá <Predošlá 3 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/88 | 288 € | 13.03.2024 | RZP Trenčín, s.r.o. | zaškolenie osôb v resuscitácii s AED |
| DF2024/87 | 60 € | 13.03.2024 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 2/24 |
| DF2024/86 | -105,67 € | 12.03.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 2/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/85 | 8 € | 12.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 2/2024 |
| DF2024/84 | 720 € | 11.03.2024 | Ing. Ladislav Horný | znalecký posudok-JPU "Nad potôčkami" |
| DF2024/83 | 64,15 € | 11.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/82 | 82,14 € | 11.03.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/81 | 38,87 € | 11.03.2024 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/80 | 94,22 € | 08.03.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 3/24 |
| DF2024/79 | 1212,41 € | 08.03.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 2/24 |
| DF2024/78 | 1,73 € | 08.03.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - budova 57 9.1.-21.2.2024 |
| DF2024/B2 | 85,78 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 2/24 |
| DF2024/77 | 3700 € | 06.03.2024 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | pozemkové úpravy-"Nad potôčkami" 4.+5.etapa |
| DF2024/76 | 27,5 € | 05.03.2024 | Firesystem, s.r.o. | bezpečnostná tabuľa- AED +doprava |
| DF2024/75 | 79,77 € | 05.03.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/74 | 463,4 € | 04.03.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/73 | 15,48 € | 04.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/72 | 227,94 € | 04.03.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/71 | 91,3 € | 04.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/70 | 170,3 € | 04.03.2024 | zatechservis s.r.o. | materiál do dielne údržby |
