<<Prvá <Predošlá 2 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/97 | 20,5 € | 25.03.2024 | BTPS s.r.o. | filter-údržba + balné |
| DF2024/100 | 7,9 € | 27.03.2024 | BTPS s.r.o. | vzduchový filter |
| DF2024/43 | 124,85 € | 06.02.2024 | Citrón s.r.o. | služba optimalizácie nákladov na distribúciu elek. |
| DF2024/35 | 135 € | 02.02.2024 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 12/23+1/24 |
| DF2024/74 | 463,4 € | 04.03.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/27 | 484,22 € | 31.01.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/112 | 406,27 € | 05.04.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/53 | 147,5 € | 12.02.2024 | E - GO, s.r.o. | pomôcky - predškoláci MŠ |
| DF2024/22 | 24 € | 25.01.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvozové služby-zber šatstva a textílií |
| DF2024/111 | 24 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvoz použitého šatstva a textílií |
| DF2024/11 | 18,6 € | 11.01.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | skartovač Hama Basic 56 |
| DF2024/86 | -105,67 € | 12.03.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 2/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/8 | 3411,65 € | 08.01.2024 | encare, s.r.o. | plyn 1/24 |
| DF2024/69 | 1041,13 € | 04.03.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 3/24 |
| DF2024/65 | 3411,65 € | 01.03.2024 | encare, s.r.o. | plyn 3/24 |
| DF2024/56 | 40,13 € | 14.02.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 1/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/41 | 1041,13 € | 06.02.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 2/24 |
| DF2024/40 | 1041,13 € | 06.02.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 1/24 |
| DF2024/34 | 3411,65 € | 01.02.2024 | encare, s.r.o. | plyn 2/24 |
| DF2024/120 | -214,31 € | 10.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 3/24 - vyúčtovanie |
