<<Prvá <Predošlá 2 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/70 | 170,3 € | 04.03.2024 | zatechservis s.r.o. | materiál do dielne údržby |
| DF2024/61 | 194,06 € | 26.02.2024 | KASUMEX spol. s r.o. | materiál do dielne údržby |
| DF2024/98 | 30,7 € | 26.03.2024 | Mountfield SK. s.r.o. | materiál pre údržbu |
| DF2024/113 | 110,86 € | 05.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | montáž a uvedenie do prevádzky-umývačka riadu v KD |
| DF2024/18 | 43,14 € | 22.01.2024 | Slovenský pozemkový fond | nájom na rok 2024 |
| DF2024/126 | 905,89 € | 12.04.2024 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 1-3/2024 |
| DF2024/39 | 57,2 € | 05.02.2024 | INPROST sro | Obecné noviny r.2024 |
| DF2024/15 | 38,4 € | 19.01.2024 | SLOVGRAM | odmeny umelcom-verejný rozhlas r.2024 |
| DF2024/48 | 18 € | 09.02.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 1/24 |
| DF2024/105 | 18 € | 03.04.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 3/24 |
| DF2024/32 | 146,88 € | 01.02.2024 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | oprava kotla Protherm |
| DF2024/35 | 135 € | 02.02.2024 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 12/23+1/24 |
| DF2024/8 | 3411,65 € | 08.01.2024 | encare, s.r.o. | plyn 1/24 |
| DF2024/34 | 3411,65 € | 01.02.2024 | encare, s.r.o. | plyn 2/24 |
| DF2024/65 | 3411,65 € | 01.03.2024 | encare, s.r.o. | plyn 3/24 |
| DF2024/109 | 3411,65 € | 03.04.2024 | encare, s.r.o. | plyn 4/24 |
| DF2024/53 | 147,5 € | 12.02.2024 | E - GO, s.r.o. | pomôcky - predškoláci MŠ |
| DF2024/96 | 25,05 € | 25.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/95 | 74,77 € | 25.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/93 | 82,5 € | 18.03.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
