<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/305 | 8291,34 € | 05.09.2024 | OBIFON, s.r.o. | riešenie akustiky v sále KD - 1.časť platby |
| DF2024/340 | 8200,62 € | 04.10.2024 | OBIFON, s.r.o. | riešenie akustiky v sále KD - 2. časť |
| DF2024/77 | 3700 € | 06.03.2024 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | pozemkové úpravy-"Nad potôčkami" 4.+5.etapa |
| DF2024/8 | 3411,65 € | 08.01.2024 | encare, s.r.o. | plyn 1/24 |
| DF2024/65 | 3411,65 € | 01.03.2024 | encare, s.r.o. | plyn 3/24 |
| DF2024/34 | 3411,65 € | 01.02.2024 | encare, s.r.o. | plyn 2/24 |
| DF2024/109 | 3411,65 € | 03.04.2024 | encare, s.r.o. | plyn 4/24 |
| DF2024/396 | 3372,33 € | 11.11.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 10/24,jesenné upratova |
| DF2024/328 | 2640 € | 23.09.2024 | MM TENNIS COURT, s.r.o. | údržba a oprava prvkov multif.ihriska |
| DF2024/205 | 2426,21 € | 07.06.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 5/24 |
| DF2024/153 | 2029,14 € | 10.05.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 4/24 |
| DF2024/288 | 1772,8 € | 14.08.2024 | PrimaTEL s.r.o. | oprava optických káblov kamerového systému |
| DF2024/101 | 1743 € | 28.03.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývačka riadu do KD + príslušenstvo |
| DF2024/289 | 1698 € | 15.08.2024 | FLORIAN s.r.o. | svetelná rampa DHZ - z dotácie DPO SR |
| DF2024/423 | 1520,51 € | 06.12.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 11/24 |
| DF2024/115 | 1459,37 € | 08.04.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 3/24 |
| DF2024/281 | 1371,56 € | 09.08.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 7/24 |
| DF2024/313 | 1346,47 € | 09.09.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 8/24 |
| DF2024/354 | 1345,1 € | 09.10.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 9/24 |
| DF2024/383 | 1329 € | 05.11.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn 11/24 Mš,ZŠ,ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
