<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/127 | 8 € | 12.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 3/24 |
| DF2024/100 | 7,9 € | 27.03.2024 | BTPS s.r.o. | vzduchový filter |
| DF2024/200 | 5,2 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 9.1.-28.5.2024 cintorín |
| DF2024/78 | 1,73 € | 08.03.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - budova 57 9.1.-21.2.2024 |
| DF2024/226 | -3,39 € | 26.06.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dobropis-potraviny do ŠJ |
| DF2024/217 | -18,6 € | 19.06.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | dobropis-vrátenie skartovačky |
| DF2024/86 | -105,67 € | 12.03.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 2/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/120 | -214,31 € | 10.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 3/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/155 | -226,03 € | 13.05.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 4/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/207 | -266,13 € | 10.06.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 5/24 - vyúčtovanie |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
