<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/3 | 12 € | 04.01.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 1/24 |
| DF2024/49 | 15,59 € | 09.02.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda OZS 30.9.2023-31.1.2024 |
| DF2024/198 | 76,13 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 9.1.-28.5.2024 TJ |
| DF2024/197 | 57,1 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 9.1.-28.5.2024 OU |
| DF2024/200 | 5,2 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 9.1.-28.5.2024 cintorín |
| DF2024/196 | 204,16 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 10.1.-28.5.2024 MŠ,ZŠ,ŠJ |
| DF2024/B6 | 882,38 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 10.1.-28.5.2024 BD367 |
| DF2024/199 | 20,76 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 1.2.-28.5.2024 OZS |
| DF2024/78 | 1,73 € | 08.03.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - budova 57 9.1.-21.2.2024 |
| DF2024/94 | 21,41 € | 22.03.2024 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajka SR + doprava |
| DF2024/1 | 103,2 € | 04.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade a hot line na r.2024 |
| DF2024/101 | 1743 € | 28.03.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývačka riadu do KD + príslušenstvo |
| DF2024/139 | 96,9 € | 30.04.2024 | GASTROLUX, s.r.o. | umývacie prostriedky-ŠJ |
| DF2024/24 | 90,24 € | 26.01.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývací prostr.do ŠJ + doprava |
| DF2024/176 | 322,1 € | 29.05.2024 | Firesystem, s.r.o. | tričká+dopr. -z dotácie DPO SR |
| DF2024/64 | 88,38 € | 29.02.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/23 | 24 € | 26.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/150 | 125,52 € | 07.05.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/14 | 71,09 € | 18.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/171 | 144,59 € | 24.05.2024 | Jaroslav Petrík | toaletné potreby,misky |
