<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/126 | 905,89 € | 12.04.2024 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 1-3/2024 |
| DF2024/B6 | 882,38 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 10.1.-28.5.2024 BD367 |
| DF2024/84 | 720 € | 11.03.2024 | Ing. Ladislav Horný | znalecký posudok-JPU "Nad potôčkami" |
| DF2024/224 | 647,06 € | 25.06.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/189 | 600 € | 03.06.2024 | Peter Klimek | plachta na veľký stan |
| DF2024/141 | 557,57 € | 03.05.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/216 | 548,9 € | 18.06.2024 | Dušan Fűrhoffer | servis ČOV - BD367 |
| DF2024/191 | 535 € | 04.06.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn 6/24 - OZS |
| DF2024/164 | 535 € | 15.05.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn 5/24 - OZS |
| DF2024/66 | 516 € | 01.03.2024 | RZP Trenčín, s.r.o. | skrinka pre defibrilátor+prepravné |
| DF2024/193 | 507 € | 04.06.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn 6/24 - OU |
| DF2024/165 | 507 € | 15.05.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn 5/24 - OU |
| DF2024/187 | 498,58 € | 03.06.2024 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS 6/24 - 5/25 |
| DF2024/27 | 484,22 € | 31.01.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/74 | 463,4 € | 04.03.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/202 | 436,07 € | 06.06.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/134 | 432 € | 26.04.2024 | KAMMA, s.r.o. | občasný stavebný dozor - výstavba druhej BJ |
| DF2024/112 | 406,27 € | 05.04.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/175 | 385 € | 28.05.2024 | René Jacko - ALLDERAT | deratizácia objektov |
| DF2024/176 | 322,1 € | 29.05.2024 | Firesystem, s.r.o. | tričká+dopr. -z dotácie DPO SR |
