<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/108 | 212,52 € | 03.04.2024 | Jaroslav Petrík | toaletné a čistiace prostriedky |
| DF2024/209 | 56,41 € | 12.06.2024 | ŠEVT a.s. | tlačivá pre ZŠ |
| DF2024/116 | 94,25 € | 08.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 4/24 |
| DF2024/80 | 94,22 € | 08.03.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 3/24 |
| DF2024/47 | 105,66 € | 09.02.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 2/24 |
| DF2024/5 | 93,26 € | 08.01.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 1/24 |
| DF2024/203 | 93,6 € | 06.06.2024 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 6/24 |
| DF2024/151 | 93,26 € | 09.05.2024 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 5/24 |
| DF2024/89 | 75 € | 15.03.2024 | MADE spol. s r.o. | školenie k IS URBIS |
| DF2024/187 | 498,58 € | 03.06.2024 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS 6/24 - 5/25 |
| DF2024/102 | 183 € | 02.04.2024 | APD-Company s. r. o. | stôl pod umývačku riadu |
| DF2024/9 | 40,3 € | 10.01.2024 | Slavomír Binčík - Junior | stolové kalendáre 2024 +poštovné |
| DF2024/29 | 118,8 € | 31.01.2024 | INISOFT s. r. o. | softvér - ODPADY - ENVITA SK |
| DF2024/138 | 124,85 € | 30.04.2024 | Citrón s.r.o. | služby-optimalizácia nákladov-elektrina |
| DF2024/140 | 42 € | 02.05.2024 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r | služby-manažér kyber.bezpečnosti 5/24 |
| DF2024/223 | 57,6 € | 25.06.2024 | SH systém spol. s r.o. | služby www.zverejnene.sk 6/24-6/25 |
| DF2024/206 | 8 € | 10.06.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 5/24 |
| DF2024/152 | 8 € | 10.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 4/24 |
| DF2024/85 | 8 € | 12.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 2/2024 |
| DF2024/52 | 8 € | 12.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 1/24 |
