<<Prvá <Predošlá 41 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/34 | 41,7 € | 25.01.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/33 | 45 € | 25.01.2021 | MADE spol.s.r.o | Školenie k informačnému systému Urbis |
| DF2021/32 | 175 € | 21.01.2021 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - posypová soľ |
| DF2021/31 | 1318,48 € | 21.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- vyučt. faktura - nedoplatok PO, DN, BJ, VODA |
| DF2021/30 | 734,4 € | 21.01.2021 | ESENEX sro | MOPS- všeobecný materiál |
| DF2021/29 | 31,7 € | 20.01.2021 | ŠEVT a.s. | TSP - linajkové bloky - zaplatene |
| DF2021/28 | 347,02 € | 20.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - vyučt.faktúra - nedoplatok - BJ 3 |
| DF2021/27 | 16,17 € | 20.01.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2021/26 | 374,25 € | 20.01.2021 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 11/2020 |
| DF2021/25 | 201 € | 18.01.2021 | INIT združenie | Urbis- servis informačného systému |
| DF2021/24 | 994,32 € | 18.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyučtovacia faktúra 2020 |
| DF2021/23 | 419,35 € | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
| DF2021/22 | 87,38 € | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
| DF2021/21 | 1035,17 € | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
| DF2021/20 | 696,9 € | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
| DF2021/19 | 59,14 € | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada 12/2020 |
| DF2021/18 | 406,96 € | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD 12/2020 |
| DF2021/17 | 638,6 € | 15.01.2021 | CORA GASTRO s.r.o. | ŠJ - všeobecný materiál - mäsomlynček |
| DF2021/16 | 48,48 € | 15.01.2021 | LUXA - PAPIER, s.r.o. | Tlačoviny - všeobecný materiál |
| DF2021/15 | 198 € | 15.01.2021 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
<<Prvá <Predošlá 41 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
