<<Prvá <Predošlá 5 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/754 | 77,06 € | 06.12.2021 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
| DF2021/753 | 2317,65 € | 06.12.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 11/2021 |
| DF2021/752 | 29,12 € | 06.12.2021 | Ekover, s.r.o. | Odmena 11/2021 |
| DF2021/751 | 2075,36 € | 06.12.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ - 11/2021 |
| DF2021/750 | 49000 € | 03.12.2021 | AMP Projekt s.r.o. | ZŠ Bystrany - pavilón ore výučbu a pavilón jedálne |
| DF2021/749 | 480 € | 03.12.2021 | Fajnotky, s.r.o. | Mikulášké balíčky |
| DF2021/748 | 382,8 € | 03.12.2021 | Jenčík Peter SooF | MŠ 98 -predškoláci |
| DF2021/747 | 475,5 € | 02.12.2021 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 11/2021 |
| DF2021/746 | 42 € | 02.12.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 12/2021 |
| DF2021/745 | 180 € | 02.12.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Kybernetická bezpečnosť 12/2021 |
| DF2021/744 | 16,82 € | 02.12.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2021/743 | 210,66 € | 02.12.2021 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2021/742 | 0 € | 30.11.2021 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny cez projekt |
| DF2021/741 | 9,74 € | 30.11.2021 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/740 | 67,47 € | 30.11.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/739 | 159,79 € | 30.11.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/738 | 627,35 € | 30.11.2021 | Magic Print s.r.o. | MŠ 98 - tonery |
| DF2021/737 | 588 € | 30.11.2021 | Magic Print s.r.o. | Predlženie záruky na 2 roky Xerox WC 7125 |
| DF2021/736 | 2200 € | 30.11.2021 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 9/2021 |
| DF2021/735 | 178,5 € | 30.11.2021 | IBEJA s.r.o. | ZPŠD 8/2021 |
