<<Prvá <Predošlá 4 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/299 | 74,98 € | 04.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatok za mobilné služby |
| DF2019/298 | 1270,54 € | 04.11.2019 | WM, v.o.s. | Podaná strava na 10/2019 pracovníkom na Hrade |
| DF2019/297 | 29,88 € | 04.11.2019 | r65 studio s.r.o. | Prevádzka webovej stránky 10/2019 |
| DF2019/296 | 48 € | 01.11.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 |
| DF2019/295 | 905,12 € | 01.11.2019 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Nákup stravných lístkov |
| DF2019/293 | 48 € | 28.10.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
| DF2019/292 | 34,2 € | 28.10.2019 | Damedis s.r.o. | Nákup tonerov |
| DF2019/291 | 29,88 € | 24.10.2019 | r65 studio s.r.o. | Prevádzka webovwj stránky 9/2019 |
| DF2019/290 | 39,09 € | 24.10.2019 | Michal Pavlenda DOM-FARMA-ZÁHRADA | Nákup stavebného materiálu na chodník pod telocvi |
| DF2019/289 | 125 € | 24.10.2019 | Wolters Kluwer s. r. o. | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2020 |
| DF2019/294 | 23 € | 23.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za mobilné služby |
| DF2019/288 | 975,26 € | 23.10.2019 | Mesto Krupina | CVČ Krupina záujmové vzdelávanie 26. detí |
| DF2019/287 | 350 € | 18.10.2019 | GEO SLUŽBY s.r.o. | Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt: |
| DF2019/286 | 306,36 € | 18.10.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2019/285 | 2112 € | 16.10.2019 | Zoltán Vozák | Murárskle práce na HRADE |
| DF2019/284 | 204 € | 14.10.2019 | URBÁNI & Partners s.r.o. | Právne služby za obdobie 9/2019 |
| DF2019/283 | 66,39 € | 14.10.2019 | Slovenská národná knižnica | Knižnično informačný systém - servisné poplatky |
| DF2019/282 | 506,34 € | 11.10.2019 | WM, v.o.s. | Občertvenie pre účastníkov spoločnej akcie |
| DF2019/281 | 79,89 € | 10.10.2019 | Michal Pavlenda DOM-FARMA-ZÁHRADA | Dunajský štrk |
| DF2019/278 | 1204 € | 10.10.2019 | Pavel Očenáš ZÁMOČNÍCTVO | Výroba a montáž zábradlia ku chodníku |
