<<Prvá <Predošlá 27 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/033 | 1491 € | 05.02.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 2/2019 OCu |
DF2019/032 | 200 € | 05.02.2019 | Ing.Jaroslava Hýblová | poradenstvo 1/2019 |
DF2019/031 | 54,18 € | 05.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka 1/2019 |
DF2019/030 | 179 € | 04.02.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 2/2019 Družstevná 20 - Kaštiel |
DF2019/029 | 56 € | 04.02.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 2/2019 Družstevná 11 |
DF2019/028 | 2853,18 € | 04.02.2019 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz TKO |
DF2019/077 | 223,68 € | 02.02.2019 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom tlačiarne 1/2019 |
DF2019/026 | 1980 € | 01.02.2019 | CBS spol. s.r.o. | Knihy Piešťany a okolie z neba |
DF2019/025 | 900 € | 31.01.2019 | Gemini Group s.r.o. | služby o poskytnutie grantu na Vodozádržné |
DF2019/024 | 346,68 € | 31.01.2019 | Vladimír Vlkovič VLKOVIČ | 2 autobusy na pohreb vdp. P. Mlynku, |
DF2019/023 | 31,2 € | 30.01.2019 | LUNAS - Ľubomír Slávik | exteriérová tabuľa bielej farby-text podľa prílohy |
DF2019/022 | 77 € | 30.01.2019 | BETRIMAX s.r.o. | vrecia na odpad |
DF2019/027 | 1416,67 € | 29.01.2019 | Ľuboš Kostur | antivírus Eset, program Office pre podnikateľov - |
DF2019/021 | 38,4 € | 29.01.2019 | SLOVGRAM | odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas 2019 |
DF2019/020 | 56,5 € | 29.01.2019 | Ján Lesay - kominárstvo | revízia komínov |
DF2019/019 | 325,85 € | 25.01.2019 | TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby |
DF2018/541 | 5760 € | 25.01.2019 | GBS group,s.r.o. | drvenie BRKO |
DF2018/540 | 3030 € | 25.01.2019 | Mikroregión nad Holeškou | drvenie BRKO |
DF2019/018 | 419 € | 24.01.2019 | REMARK Interiér, s.r.o. | pracovný stôl |
DF2019/017 | 800 € | 23.01.2019 | DENEBOLA, s.r.o. | realizácia verejného obstarania Vodozádržné a |
<<Prvá <Predošlá 27 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko