<<Prvá <Predošlá 28 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/539 | 846,34 € | 21.01.2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vyučtovanie vodné 01.10.-31.12.2018 |
DF2019/016 | 247 € | 18.01.2019 | NOVOBYT spol. s r.o. | kancelárske kreslá |
DF2019/015 | 87 € | 17.01.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné Učtovníctvo a Rozpočtovníctvo |
DF2019/014 | 301,92 € | 17.01.2019 | TRIPSY s.r.o. | kancelárske predmety: |
DF2018/538 | 120 € | 15.01.2019 | Marián Binda | Objednávame u Vás revíziu kotlov v budove obecného |
DF2018/537 | 1868 € | 15.01.2019 | Peter Doskočil - PETROCOMP | účastnícky poplatok TKR 12/18 |
DF2019/012 | 5324,65 € | 14.01.2019 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | zimná údržba - odhŕnanie snehu |
DF2019/013 | 35 € | 11.01.2019 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Hasiaci prístroj 6kg |
DF2019/010 | 175 € | 11.01.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 1/2019 Dolná 1 |
DF2019/009 | 1491 € | 11.01.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 1/2019 OCu |
DF2019/008 | 56 € | 11.01.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 1/2019 Družstevná 11 |
DF2019/007 | 179 € | 11.01.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 1/2019 Družstevná 20 - Kaštiel |
DF2018/536 | 1734,26 € | 10.01.2019 | ZSE energia, a.s. | energie Kaštiel + VO 2018 |
DF2018/530 | 185,5 € | 09.01.2019 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom kopírovacieho stroja 12/18 |
DF2019/006 | 101,93 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 1/2019 |
DF2019/005 | 9 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Alcatel linkZone |
DF2019/004 | 39 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Notebook Lenovo |
DF2019/003 | 39 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | MT - Huawei |
DF2019/002 | 800 € | 08.01.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky 200 x 4,€ |
DF2018/535 | 1347,02 € | 07.01.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 12/18 |
<<Prvá <Predošlá 28 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko