<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/365 | 1,9 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | El.en_2023_Nedoplatok_ČOM:7222939_Kaplnka |
| DF2023/364 | 79,48 € | 05.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | El.en_2023_Nedoplatok_ČOM:7222945_Kaštiel |
| DF2023/363 | 56,76 € | 05.01.2024 | Cerberos,s.r.o. | Ochrana objektu 12_2023 |
| DF2023/362 | 112,12 € | 05.01.2024 | RICOH Slovakia,s.r.o. | Kopie Ricoh, prenájom 12_2023 |
| DF2023/361 | 4,22 € | 04.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | El.en_2023_Nedoplatok_ČOM:4553266_Kamerový system |
| DF2023/360 | 780 € | 04.01.2024 | Jakmáš Ivan - Drevovýroba | MŠ_výroba a montáž dverí |
| DF2023/359 | 0,11 € | 04.01.2024 | 24-pay sro | Poplatok_platby kartou_terminál |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
