Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/455 | 212,4 € | 02.01.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | Fa za servis vody bytovky |
DF2018/456 | 108 € | 02.01.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | Fa za servis vody bytovky |
DF2018/457 | 180 € | 02.01.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | Fa za servis vody OcU a MŠ |
DF2018/459 | 150,8 € | 04.01.2019 | Ing. Peter Sýkora | Fa za web |
DF2018/461 | 325,22 € | 08.01.2019 | BBC Systém s.r.o. | Fa za elektromateriál |
DF2018/462 | 1,11 € | 09.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. DS |
DF2018/462A | 186,91 € | 09.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. TJ |
DF2018/462B | 24,92 € | 09.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. bytový dom 253 |
DF2018/462C | 37,2 € | 09.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. bytový dom 257 |
DF2018/462D | -27,77 € | 09.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. bytový dom 259 |
DF2018/463 | 58,18 € | 09.01.2019 | INMEDIA | Fa za potraviny MŠ |
DF2018/464 | 20,92 € | 11.01.2019 | CPO s.r.o. | Fa za impulzy na color multifunkčné zariadenie |
DF2018/465 | 918,23 € | 11.01.2019 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | Fa za odvoz komunálneho odpadu |
DF2018/466 | 120 € | 14.01.2019 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | Fa za revíziu požiarnej ochrany |
DF2018/467 | 73,05 € | 14.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. OcU |
DF2018/467A | 39,13 € | 14.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. MŠ |
DF2018/467B | 289,6 € | 14.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. VO |
DF2018/467C | 117,44 € | 14.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. klub mladých |
DF2018/467D | 104,88 € | 14.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. bytový dom 253 |
DF2018/467E | 86,5 € | 14.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za el.energ. bytový dom 257 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko