Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/495 | 46,15 € | 31.12.2019 | Emília Minárová NINA | potraviny |
DF2019/494 | -1819,88 € | 31.12.2019 | V-Elektra Slovakia | vyúčtovanie plynu |
DF2019/493 | -7,97 € | 31.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ |
DF2019/492 | 299,77 € | 31.12.2019 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. | ČOV |
DF2019/491 | 36 € | 31.12.2019 | INTA | odber kuchynského odpadu |
DF2019/490 | 614,05 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie |
DF2019/489 | 610,11 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie |
DF2019/488 | 978,56 € | 31.12.2019 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | likvidácia TKO |
DF2019/487 | 55,3 € | 31.12.2019 | KREAD-PC, s.r.o. | materiál |
DF2019/486 | 111 € | 31.12.2019 | KREAD-PC, s.r.o. | toner |
DF2019/485 | 22,44 € | 31.12.2019 | Lindström, s.r.o. | prenájom rohoží MŠ |
DF2019/484 | 31,87 € | 31.12.2019 | Lindström, s.r.o. | prenájom rohoží Ocú |
DF2019/483 | 144 € | 31.12.2019 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | výkon preventivára |
DF2019/482 | 120 € | 31.12.2019 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | výkon technika PO |
DF2019/481 | 47,5 € | 31.12.2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | poplatok za vedenie účtu CP |
DF2019/480 | 65,14 € | 31.12.2019 | CPO s.r.o. | impulzy na tlačiareň |
DF2019/478 | 12,72 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón - pevná linka |
DF2019/477 | 269,4 € | 31.12.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody byt 259 |
DF2019/476 | 69 € | 31.12.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody 253,257 |
DF2019/475 | 21,6 € | 31.12.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody Ocú, Mš |
<<Prvá <Predošlá 1 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko