Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/454 | 719,84 € | 09.12.2019 | REMESLO stav, s.r.o. | oprava čerpacej šachty |
DF2019/453 | 23,86 € | 09.12.2019 | Lindström, s.r.o. | prenájom rohoží MŠ |
DF2019/452 | 31,87 € | 09.12.2019 | Lindström, s.r.o. | prenájom rohoží Ocú |
DF2019/451 | 918,04 € | 09.12.2019 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | zber a odvoz KO |
DF2019/450 | 357,21 € | 09.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie |
DF2019/472 | 92,67 € | 07.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | mobil |
DF2019/449 | 10,02 € | 06.12.2019 | Šaliga s.r.o. | materiál |
DF2019/448 | 24,3 € | 06.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné časopisu MŠ |
DF2019/447 | 27,19 € | 05.12.2019 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
DF2019/446 | 71,86 € | 05.12.2019 | INMEDIA | potraviny MŠ |
DF2019/445 | 112,2 € | 04.12.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody 259 |
DF2019/444 | 118,2 € | 04.12.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody 253,257 |
DF2019/443 | 63,6 € | 04.12.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody Ocú, MŠ |
DF2019/442 | 10,8 € | 04.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné časopisu MŠ |
DF2019/441 | 93,6 € | 04.12.2019 | INPROST spol. s r.o. | predplatné obecné noviny |
DF2019/440 | 710,75 € | 04.12.2019 | V-Elektra Slovakia | energia |
DF2019/439 | 277,46 € | 04.12.2019 | V-Elektra Slovakia | energia |
DF2019/438 | 135,68 € | 04.12.2019 | SK - ELKOS, s.r.o. | materiál |
DF2019/437 | 334,07 € | 03.12.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2019/436 | 47,46 € | 03.12.2019 | Emília Minárová NINA | potraviny |