<<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/47 193,2 € 14.02.2019 reklama Bartoš, s.r.o. Gravírovanie loga 50 ks
DF2019/46 850 € 13.02.2019 PROGRANT, s.r.o. Spracovanie žiadosti o NFP výzva "WIFI pre Teba"
DF2019/45 1846,24 € 13.02.2019 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie komunálneho odpadu 1/2019 41,64 tony
DF2019/44 1549,38 € 13.02.2019 Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu 1/2019
DF2019/43 72,26 € 08.02.2019 Elino s.r.o. Oprava verejného osvetlenia časť Liešna
DF2019/42 84 € 08.02.2019 SWAN, a.s. Služby digitálnej kancelárie 2/2019
DF2019/41 336 € 08.02.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Zimná údržba MK 4.2.2019
DF2019/40 114,7 € 08.02.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón mobil 12/2018
DF2019/39 12,48 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 VO 603 Brúsne
DF2019/38 312,83 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 1/2019 VO 303
DF2019/37 129,12 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 1/2019 VO 474
DF2019/36 367,69 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 1/2019 VO 428
DF2019/35 23,23 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 MF ihrisko
DF2019/34 584,93 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/33 12,22 € 06.02.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. Servisná zmluva - čistenie rohože 1/2019
DF2019/32 1887,24 € 06.02.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Zimná údržba MK 28.1. a 30.1.2019
DF2019/31 1,2 € 05.02.2019 Orange Slovensko a.s. Nájomné poskytnutie elektr. komunikačnej siete
DF2019/30 1489,03 € 04.02.2019 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1,2/2019 405 ks
DF2019/29 36 € 04.02.2019 Pyroslovakia s.r.o. Technik PO a BOZP 1/2019
DF2019/28 8 € 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 2/2019 požiarna zbrojnica -bistro

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: