<<Prvá <Predošlá 10 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/412 | 203,6 € | 15.10.2018 | SMALTOVŇA MISÍK HOLÍČ, s.r.o. | Smaltované domové čísla 21 ks |
DF2018/411 | 450 € | 15.10.2018 | Huncúti | Hudobné vystúpenie a zabezpečenie ozvučenia |
DF2018/410 | 1577,35 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Likvidácia komunálneho odpadu 9/2018 35,68 tony |
DF2018/41 | 1287,47 € | 09.02.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | Stravné lístky 1,2/2018 360 ks |
DF2018/409 | 1549,38 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu 9/2018 |
DF2018/408 | 586,8 € | 12.10.2018 | DOMART servis, s.r.o. | Oprava autobusovej zastávky - oceľová časť prístre |
DF2018/407 | 79,2 € | 11.10.2018 | Allwer spol. s r.o. | Informačné tabule, kamerový systém, |
DF2018/406 | 47,84 € | 11.10.2018 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Montáž vodomeru k RD č. 498 |
DF2018/405 | 118,55 € | 11.10.2018 | BRICOL s.r.o. | Sklené fľaše |
DF2018/404 | 151,6 € | 11.10.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 9/2018 , regob, ocu |
DF2018/403 | 224,64 € | 10.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 9/2018 verejné osvetlenie 303 |
DF2018/402 | 59,6 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 9/2018 |
DF2018/401 | 121 € | 08.10.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 |
DF2018/400 | 460 € | 08.10.2018 | Sun Bus s.r.o. | Doprava OFK 9/2018 |
DF2018/40 | 8,21 € | 09.02.2018 | Jaroslav Janáč | Sociálna výpomoc - dodanie obedov |
DF2018/4 | 34,59 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 1/2018 zos. Brúsne |
DF2018/399 | 84 € | 05.10.2018 | SWAN, a.s. | Služby digitálnej kancelárie 1.10. - 31.10.2018 |
DF2018/398 | 7,23 € | 05.10.2018 | AGI s.r.o. | Materiál na kosačku - kolík bolcen |
DF2018/397 | 22,49 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 10/2018 MF ihrisko |
DF2018/396 | 98,76 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 9/2018 verejné osvetlenie 474 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko