<<Prvá <Predošlá 21 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/35 | -37,39 € | 06.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika opravná faktúra OFK 1.1.2019-31.12.2019 |
DF2020/34 | 12,22 € | 04.02.2020 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Čistenie rohože obecný úrad 1/2020 |
DF2020/33 | 76,8 € | 03.02.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných |
DF2020/32 | 12 € | 03.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn 2/2020 požiarna zbrojnica - bistro |
DF2020/31 | 494 € | 03.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn 2/2020 obecný úrad |
DF2020/30 | 117 € | 03.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn 2/2020 požiarna zbrojnica |
DF2020/29 | 747 € | 03.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn 2/2020 zdravotné stredisko |
DF2020/28 | 347 € | 03.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn 2/2020 kultúrny dom |
DF2020/27 | -612,3 € | 31.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika vyúčtovanie OFK 1.1.-21.1.2020 |
DF2020/25 | 76,06 € | 30.01.2020 | Elino s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia, súmrakový spínač |
DF2020/26 | 1633,59 € | 29.01.2020 | Ticket Service s.r.o. | Stravné lístky 1,2/2020 400 ks |
DF2020/24 | 186 € | 23.01.2020 | TRELLIS a.s. | Nastavenie GSM modulov na čerpacej stanici C1 a C2 |
DF2020/23 | 240,7 € | 22.01.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner OKI ES4131, OKI B411 |
DF2020/22 | 164,4 € | 21.01.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Oprava a servis tlačiarne OKI pokladňa |
DF2020/21 | 60 € | 20.01.2020 | Nadácia F. A. Hayeka | Prístup do systému samospráva-online tvorba rozpoč |
DF2020/20 | 36 € | 20.01.2020 | SH systém spol. s r.o. | Hardvérové a systémové práce - inštalácia Windows |
DF2019/523 | 38,03 € | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn vyúčtovanie 2019 požiarna zbrojnica-bistro |
DF2019/522 | 104,87 € | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn vyúčtovanie 2019 obecný úrad |
DF2019/521 | 116,49 € | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn vyúčtovanie 2019 požiarna zbrojnica |
DF2019/520 | 410,17 € | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn vyúčtovanie 2019 zdravotné stredisko |
<<Prvá <Predošlá 21 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko