<<Prvá <Predošlá 18 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/385 | 281,34 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 9/2019 VO 428 |
DF2019/386 | 224,51 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 9/2019 VO 303 |
DF2019/387 | 94,49 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 9/2019 VO 474 |
DF2019/388 | 23,23 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 10/2019 MF ihrisko |
DF2019/389 | 12,48 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 10/2019 VO 603 |
DF2019/39 | 12,48 € | 08.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 2/2019 VO 603 Brúsne |
DF2019/390 | 36 € | 07.10.2019 | Pyroslovakia s.r.o. | Služby PO a BOZP 9/2019 |
DF2019/391 | 84 € | 07.10.2019 | SWAN, a.s. | Služby digitálnej kancelárie 10/2019 |
DF2019/392 | 50,84 € | 07.10.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Montáž vodomeru RD č.77 |
DF2019/393 | 360 € | 07.10.2019 | ESvia, s.r.o. | Oprava asfaltovej komunikácie pri kultúrnom dome |
DF2019/394 | 450 € | 10.10.2019 | Folklórny súbor Nadšenci | Vystúpenie FS Nadšenci 4.8.2019 Drietomské slávn. |
DF2019/395 | 114 € | 10.10.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 9/2019 |
DF2019/396 | 2150 € | 11.10.2019 | PIA STAMAT s.r.o. | Vypracovanie PD na stavbu "Výstavba chodníkov |
DF2019/397 | 50,84 € | 11.10.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Montáž vodomeru RD novostavba |
DF2019/398 | 420 € | 11.10.2019 | Sun Bus s.r.o. | Doprava OFK 9/2019 Dolná Poruba, Skalka n/V, |
DF2019/399 | 1595,28 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu 9/2019 |
DF2019/4 | 84 € | 08.01.2019 | SWAN, a.s. | Služby digitálnej kancelárie 1/2019 |
DF2019/40 | 114,7 € | 08.02.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 12/2018 |
DF2019/400 | 1626,3 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu 9/2019 30,82 tony |
DF2019/401 | 780 € | 14.10.2019 | EUFC SK s.r.o. | Verejné obstarávanie na dodávateľa PD projekt |
<<Prvá <Predošlá 18 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko