<<Prvá <Predošlá 3 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/114 | 492 € | 05.04.2019 | Galileo Corporation s.r.o. | Licenčný poplatok www.drietoma.sk |
DF2019/115 | 123,69 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 3/2019 |
DF2019/116 | 115,91 € | 08.04.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 3/2019 |
DF2019/117 | 84 € | 08.04.2019 | SWAN, a.s. | Služby digitálnej kancelárie 4/2019 |
DF2019/118 | 299,84 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 3/2019 VO 428 |
DF2019/119 | 101,22 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 3/2019 VO 474 |
DF2019/12 | 626,7 € | 16.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika OFK 1.1. - 30.6.2019 |
DF2019/120 | 203,32 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 3/2019 VO 303 |
DF2019/121 | 17,75 € | 10.04.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 lekáreň, pošta |
DF2019/122 | 39,68 € | 10.04.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 zdravotné stred. |
DF2019/123 | 1,04 € | 10.04.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 pedikúra |
DF2019/124 | 95 € | 10.04.2019 | Sun Bus s.r.o. | Doprava OFK Drietoma-Dolná Súča |
DF2019/125 | 1549,38 € | 12.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu 3/2019 |
DF2019/126 | 1494,71 € | 12.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu 3/2019 30,40 tony |
DF2019/127 | 240,36 € | 12.04.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Laboratórna analýza pitnej vody verejný vodovod |
DF2019/128 | -7,44 € | 12.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika vyúčtovanie VO Branné 610 1.1.-2.4.2019 |
DF2019/129 | 150 € | 15.04.2019 | NR COMPANY s.r.o. | Spracovanie žiadosti k výzve Úradu vlády SR |
DF2019/13 | 12,48 € | 16.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 1/2019 VO 603 |
DF2019/130 | 590 € | 15.04.2019 | Ing. Vratislav Vetrák | Realizácia VO Projekt "Rekonštrukcia MK a výstavby |
DF2019/131 | 198 € | 17.04.2019 | FEREX s.r.o. | Plastový čierny kontajner 120 l 10 ks |