<<Prvá <Predošlá 13 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/439 | 120 € | 13.11.2019 | Sun Bus s.r.o. | Doprava OFK 10/2019 Svinná |
DF2019/417 | 120 € | 30.10.2019 | Zámočníctvo Jaroslav Machálek | Výroba a montáž dvierok na plynomery PZ |
DF2019/370 | 120 € | 23.09.2019 | SPP distribúcia, a.s. | Vyjadrenie - stanovisko k PD výstavba chodníkov |
DF2019/308 | 120 € | 09.08.2019 | SPP distribúcia, a.s. | Stanovisko k projektovej dokumentácii |
DF2019/135 | 120 € | 25.04.2019 | Milan Briestenský | Výrub 1 ks hrušky pomocou horolezeckej techniky |
DF2019/184 | 122,09 € | 05.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 5/2019 |
DF2019/318 | 123,6 € | 15.08.2019 | HASTA, s.r.o. | Uzamykací systém C2000 futb. ihrisko |
DF2019/115 | 123,69 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 3/2019 |
DF2019/494 | 125 € | 18.12.2019 | D.Pelech a spol. | Prenájom Kinosály 16.12.2019 Vian. koncert |
DF2019/443 | 125 € | 14.11.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2020 |
DF2019/140 | 128 € | 03.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Plyn 5/2019 zdravotné stredisko |
DF2019/300 | 128,74 € | 07.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 7/2019 |
DF2019/37 | 129,12 € | 08.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 1/2019 VO 474 |
DF2019/307 | 129,22 € | 09.08.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 7/2019 stavebný úrad |
DF2019/357 | 130,81 € | 10.09.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 8/2019 |
DF2018/538 | 130,84 € | 09.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 12/2018 verejné osvetlenie 474 |
DF2018/535 | 132,74 € | 07.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 12/2018 |
DF2019/54 | 136,3 € | 22.02.2019 | SH systém spol. s r.o. | Oprava PC - výmena disku |
DF2019/426 | 136,95 € | 05.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 10/2019 |
DF2019/230 | 137,08 € | 02.07.2019 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky OFK 6/2019 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko