<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/88 | 638,4 € | 10.03.2020 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Zimná údržba - pohotovostná služba 1/2020-2/2020 |
| DF2020/89 | 380 € | 10.03.2020 | Zámočníctvo Jaroslav Machálek | Výroba a montáž konštrukcie na adventrný veniec. |
| DF2020/9 | 48 € | 14.01.2020 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Školenie Aktuality v mzdovej učtárni, daň z príjmo |
| DF2020/90 | 26,4 € | 11.03.2020 | Allwer spol. s r.o. | Informačná tabuľa - rek. hasičskej zbrojnice |
| DF2020/91 | 1595,28 € | 11.03.2020 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu 2/2020 |
| DF2020/92 | 1521,83 € | 11.03.2020 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO 2/2020 28,84 tony |
| DF2020/93 | -50,51 € | 12.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 1/2020 OcÚ - preplatok |
| DF2020/94 | 121,44 € | 12.03.2020 | SH systém spol. s r.o. | Hardvérové a systémové práce - riešenie problému |
| DF2020/95 | 3024 € | 13.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Multifunkčné zariadenie s príslušenstvom |
| DF2020/96 | 527,32 € | 25.03.2020 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie cintorínskeho odpadu 3,4 tony |
| DF2020/97 | 255,35 € | 26.03.2020 | SPP distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynárenských sietí popri ceste I/9 |
| DF2020/98 | 1633,59 € | 26.03.2020 | Ticket Service s.r.o. | Stravné lístky 3,4/2020 400 ks |
| DF2020/99 | 420 € | 27.03.2020 | RUTEX TRADE, s.r.o. | Zdravotné rúška 100 ks |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
