<<Prvá <Predošlá 10 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF136/2019 | 111,49 € | 05.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Fa za telefón, internet, fax |
DF130/2019 | 341 € | 05.06.2019 | Tomáš Killián | Fa za montážne práce -archív |
DF129/2019 | 9,9 € | 05.06.2019 | SH Systém s.r.o. | Fa za vykonané služby |
DF128/2019 | 151,99 € | 04.06.2019 | National Pen | Fa za reklamné predmety |
DF127/2019 | 202,16 € | 03.06.2019 | Základná škola s MŠ | Fa za obedy 5/2019 |
DF126/2019 | 160 € | 03.06.2019 | MADE s.r.o. | Fa za systémovú podporu URBIS |
DF123/2019 | 50,4 € | 03.06.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby 6/2019 |
DF122/2019 | 36 € | 03.06.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Fa za služby PO a BOZP 5/2019 |
DF125/2019 | 600 € | 30.05.2019 | Synektika, s.r.o. | Fa za vypracovanie projektu "Wifi pre Teba" |
DF124/2019 | 1,2 € | 30.05.2019 | Slovenská pošta a.s. | Fa za prenájom hnuteľného majetku 5/19 |
DF121/2019 | 508 € | 24.05.2019 | CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. | Fa za vodoinštalatérske práce |
DF120/2019 | 56,88 € | 23.05.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Fa za služby PO a BOZP |
DF119/2019 | 56,88 € | 23.05.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Fa za služby PO a BOZP |
DF118/2019 | 150 € | 23.05.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Fa za služby PO a BOZP |
DF117/2019 | 1200 € | 23.05.2019 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | Fa za štatutárny audit |
DF109/2019 | 50,4 € | 20.05.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2019 |
DF108/2019 | 358,8 € | 17.05.2019 | EMPORO, s.r.o. | Fa za skrutkované regále |
DF111/2019 | 4219,2 € | 16.05.2019 | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | Fa za merače rýchlosti |
DF110/2019 | 2040 € | 16.05.2019 | BIOMASA | Fa za teplo 5/2019 |
DF107/2019 | 60 € | 16.05.2019 | Prima banka Slovensko, a. s. | Fa za poplatok-informácia pre audítora |
<<Prvá <Predošlá 10 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko