<<Prvá <Predošlá 11 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20180048 | 70 € | 09.10.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
20180050 | 1080 € | 13.04.2018 | Soveľ Ján | Štiepka |
2018006 | 583 € | 30.01.2018 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
20180060 | 65 € | 06.12.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
20180067 | 827,9 € | 31.01.2018 | EUROMAR spol.s.r.o. | posypová soľ |
2018008 | 70 € | 31.01.2018 | Valerián Buc - Safety | Činnosť podľa MZ 1/2018 |
20180102 | 191,08 € | 05.02.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
2018011 | 103 € | 05.11.2018 | Štefan Ivančo | Služby |
20180130 | 322,15 € | 12.12.2018 | ND Multicar | |
20180134 | 19,14 € | 19.12.2018 | ND Multicar | |
2018015 | 592,17 € | 20.03.2018 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
20180152 | 56,83 € | 19.03.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2018 |
20180157 | 30 € | 04.12.2018 | ZOVP | Služby |
2018017 | 240 € | 07.02.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 1/2018 |
20180170 | 889,15 € | 16.02.2018 | EUROMAR spol.s.r.o. | posypová soľ |
20180172 | 59,66 € | 20.04.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2018 |
20180192 | 2880 € | 10.10.2018 | Ján Soveľ | Energetická štiepka |
2018024 | 70 € | 02.03.2018 | Valerián Buc - Safety | Činnosť podľa MZ 2/2018 |
20180240 | 1170 € | 14.12.2018 | Soveľ Ján | Tovar- štiepka |
20180243 | 551,23 € | 26.02.2018 | EUROMAR spol.s.r.o. | posypová soľ |
<<Prvá <Predošlá 11 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko