<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2025Z1009 | 3000 € | 04.06.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2025031 | 93,5 € | 02.06.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | ND BOBR |
2025Z1008 | 5000 € | 30.05.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
20250008 | 178,01 € | 28.05.2025 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK SN 736 EC |
25140247 | 242,08 € | 22.05.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
20250090 | 950 € | 22.05.2025 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
1910056783 | 473,32 € | 21.05.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
2025102 | 34422,76 € | 20.05.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ za 4/2025 |
FV2502184 | 521,53 € | 16.05.2025 | MEVA - SK | Plastové nádoby |
25140231 | 83,74 € | 15.05.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
20250012 | 213,2 € | 13.05.2025 | Ekosort, s.r.o | Zhodnotenie stavebného odpadu |
251309 | 262,88 € | 12.05.2025 | VEIDEC SK, s.r.o. | Tovar |
1532501694 | 11,69 € | 09.05.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 4/2025 |
1532501622 | 462,9 € | 09.05.2025 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
3082301114 | 6982,55 € | 06.05.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 4/2025 |
100063201 | 21,43 € | 06.05.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
00702025 | 93,59 € | 06.05.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
8368828202 | 40,98 € | 05.05.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
2828434399 | 203,32 € | 05.05.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
25140218 | 544,47 € | 05.05.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 879 DZ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko