<<Prvá <Predošlá 11 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 8210013073 | 71,16 € | 06.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
| 180100038 | 501,6 € | 07.06.2018 | db solutions,s.r.o | Služby,tovar |
| 9111800239 | 859,75 € | 08.06.2018 | Mesto Krompachy | Níjom nebytových priestorov 2.Q 2018 |
| 2018123 | 60 € | 08.06.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2018117 | 240 € | 08.06.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 5/2018 |
| 2018/0070 | 8741,43 € | 08.06.2018 | SK-fuel,s.r.o. | Nákup pohonných hmôt 5/2018 |
| 1801096 | 29,88 € | 08.06.2018 | KROM-SAT,s.r.o. Krompachy | Služby internetu 2.Q 2018 |
| 1031801955 | 17549,82 € | 08.06.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 5/2018 |
| 18140265 | 549,02 € | 11.06.2018 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava vozidla SN 450 BR |
| 718810423 | 36,67 € | 12.06.2018 | Adip Slovakia s.r.o. | Tovar |
| 20180399 | 74,58 € | 13.06.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 5/2018 |
| FV180157 | 103,32 € | 19.06.2018 | AJVA s.r.o. | Rukavice + obuv pracovná |
| F2018172 | 202,1 € | 19.06.2018 | Samuel Čiasnoha - Elektronic Bros | tovar |
| 18140277 | 1503,62 € | 19.06.2018 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava vozidla SN 197 BJ |
| K/8/18 | 810 € | 25.06.2018 | Vladimír Kopčan | Služby - maľovanie |
| 75355900 | 320,33 € | 25.06.2018 | Salesianer Miettex, s.r.o. | Servisný prenájom a pranie textílií |
| 2018060442 | 42 € | 25.06.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 12018410 | 240 € | 25.06.2018 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 07/2018 | 720 € | 25.06.2018 | Ondrej Petruš | Služby |
| 118068278 | 2023,26 € | 28.06.2018 | UP Slovesko s.r.o. | Jedálne kupóny |
<<Prvá <Predošlá 11 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
