<<Prvá <Predošlá 3 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20180610 | 48,86 € | 12.09.2018 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
| 10170945 | 49,9 € | 10.01.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2017 |
| 20171209 | 51,84 € | 03.01.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Čistiace prostriedky a farby 12/2017 |
| 20180003 | 54 € | 06.02.2018 | Kinrejam s.r.o. | Ek,TK AVIA |
| 03/2018 | 54 € | 15.05.2018 | PROFILES s.r.o. | Oprava vozidla SN 197 BJ |
| 20180152 | 56,83 € | 19.03.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2018 |
| 20180327 | 57,1 € | 15.05.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 4/2018 |
| 180553 | 57,6 € | 16.10.2018 | SH systém spol.s.r.o. | Služby |
| 20180172 | 59,66 € | 20.04.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2018 |
| 20180651 | 59,93 € | 10.10.2018 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 9/2018 |
| 8222031249 | 59,98 € | 06.12.2018 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 8220020313 | 59,98 € | 07.11.2018 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 8214080930 | 59,98 € | 07.08.2018 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 8212140227 | 59,98 € | 06.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
| 8208005529 | 59,98 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
| 8202050177 | 59,98 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
| 1015838602 | 59,98 € | 05.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
| 2018277 | 60 € | 12.12.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2018252 | 60 € | 07.11.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2018220 | 60 € | 05.10.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
