<<Prvá <Predošlá 27 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FP0138/19 | 172,09 € | 14.03.2019 | Peter Klešč - stavebniny | Tovar |
| FV180163 | 186,65 € | 17.01.2019 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| FV180164 | 348,65 € | 17.01.2019 | ZAHY s.r.o. | Oprava akum.pecí |
| FV190001 | 300 € | 08.02.2019 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| FV190025 | 1400 € | 04.04.2019 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| FV190031 | 1550 € | 15.05.2019 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| FV190059 | 102,6 € | 11.04.2019 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
| K/10/19 | 4900 € | 30.10.2019 | Vladimír Kopčan - výškové práce | Stavebné práce na DS Krompachy |
| P2019029 | 216 € | 06.02.2019 | Ing.Z.Balková EKO-IN | Služby - školenie odpady |
| VF190041 | 90 € | 27.02.2019 | Služby | |
| ZF19076 | 954 € | 09.10.2019 | Hydraulické ruky s.r.o. | Tovar |
| ZF19084 | 1285,51 € | 08.11.2019 | Hydraulické ruky s.r.o. | ND na SN 197 BJ |
<<Prvá <Predošlá 27 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
