<<Prvá <Predošlá 2 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 8224075741 | 59,98 € | 08.01.2019 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 7293753577 | 494,81 € | 08.01.2019 | VSE,a.s. | Dodávka elektr.energie - Záhradná2,Sp.Vlachy 12/2018 |
| 7292910615 | 125,71 € | 08.01.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy 12/2018 |
| 180100094 | 154,08 € | 08.01.2019 | db solutions s.r.o. | Tovar a služby pre PC |
| 75363304 | 316,37 € | 09.01.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
| 2019100003 | 458,74 € | 09.01.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| 7210286057 | 17,23 € | 14.01.2019 | VSE,a.s. | Vyrovnávka elektriny za 1.1.2018 - 31.12.2018 |
| 19ZF00148 | 360 € | 14.01.2019 | Mediatel spol. s.r.o. | Služby |
| 19ZF00109 | 180 € | 14.01.2019 | Mediatel spol. s.r.o. | Služby |
| 4217034391 | 182,27 € | 15.01.2019 | Linde Gas | Prenájom techn.plynov |
| 2019025 | 846,91 € | 16.01.2019 | EUROMAR spol. s.r.o. | Posypová soľ |
| 190100004 | 355,2 € | 16.01.2019 | db solutions s.r.o. | Služby |
| FV180164 | 348,65 € | 17.01.2019 | ZAHY s.r.o. | Oprava akum.pecí |
| FV180163 | 186,65 € | 17.01.2019 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| 2019100039 | 538,16 € | 17.01.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| 20180917 | 57,23 € | 17.01.2019 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2018 |
| 1931626106 | 35,99 € | 18.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Tovar |
| 20190045 | 199,08 € | 21.01.2019 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
| 719810047 | 183,01 € | 22.01.2019 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | ND SN 197 BJ |
| 12511900261 | 1385,89 € | 22.01.2019 | Motor - Car Prešov, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
