<<Prvá <Predošlá 17 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
12511902720 | 2443,64 € | 28.05.2019 | Motor - Car Prešov, s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
12511902686 | 65,52 € | 27.05.2019 | Motor - Car Prešov, s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
19140247 | 1779,38 € | 24.05.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
119052813 | 1083,89 € | 24.05.2019 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
75368693 | 339,28 € | 23.05.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
19140229 | 172,37 € | 20.05.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
FV190031 | 1550 € | 15.05.2019 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
2019/0060 | 8959,07 € | 15.05.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 3/2019 |
7294516413 | 58,19 € | 13.05.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
7294049807 | 175,84 € | 13.05.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
7294049806 | 652,25 € | 13.05.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
4218089736 | 188,86 € | 13.05.2019 | Linde Gas | Tovar |
3671900182 | 83,17 € | 13.05.2019 | AUTOCONT SK, a.s. | Prenájom kopíravacieho stroja , služby |
1031901604 | 24070,93 € | 13.05.2019 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 4/2019 |
1019051527 | 42 € | 13.05.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Služby |
7293224306 | 251,03 € | 10.05.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Záhradná, Sp. Vlachy 4/2019 |
20190019 | 65 € | 10.05.2019 | Kinrejam s.r.o. | EK,TK SN 411 BH |
19010 | 771,56 € | 10.05.2019 | TESTAUTO s.r.o. | Tovar |
719810399 | 87,12 € | 09.05.2019 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
4031910147 | 292,2 € | 09.05.2019 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
<<Prvá <Predošlá 17 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko